Correções em Leitura do Arquivo de Retorno dos Bancos.
Publicado em 24 de Março de 2010 11:54:24, na pasta "Revisão 666", sob o ID LE-1-1162.
Foram feitos ajustes na leitura dos arquivos de retorno dos bancos:
- Havia divergência quanto a 1 dígito no "nosso número";
- Os boletos convencionados com SERIE + NUMERO na hora do envio não eram lidos do arquivo, caso não houvesse "nosso número" registrado, ou em caso deste ser preenchido pelo banco;
- Foram criados códigos de cores na listagem de baixa, para facilitar as ocorrências (protesto, pago, não encontrado);
- Foi melhorada a forma de o Sistema localizar os boletos, mesmo quando não tem "nosso número" informado;
- Agora na baixa caso o boleto não tenha sido registrado como enviado ao banco o sistema automaticamente vincula;
- Foi inserido registro das despesas de cartório e outras de cobrança, e criado bloqueio para evitar carregamento do mesmo arquivo duas vezes, o qeu iria duplicar o registro.
Situação Ok
Palavras-chave: diário de projeto
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